第644章 下半年业绩冲刺（1/2）
领导小组明确了两项工作的核心目标：业绩冲刺方面，确保下半年实现营收180亿港元以上，净利润32亿港元以上，全年营收突破330亿港元，净利润突破62亿港元，力争超额完成10%；资源整合方面，年底前完成各核心业务板块的资源梳理与协同机制搭建，实现至少5个跨产业协同项目落地，降低集团整体运营成本5%以上，提升核心业务板块市场竞争力20%以上。
为确保目标落地，专项工作领导小组首先组织各业务板块开展了全面的业绩盘点与资源梳理工作，历时1个月完成了详细的摸底调研。
调研过程中，各板块均提交了上半年业绩分析报告、下半年市场趋势研判、业绩增长点梳理、资源储备清单等核心资料，共计200余份。
领导小组结合调研结果，为各业务板块制定了差异化的下半年业绩冲刺目标：稀有矿产板块下半年营收目标为100亿港元，净利润目标为20亿港元；地产板块下半年营收目标为45亿港元，净利润目标为6亿港元；文化产业板块（含TVB、飞天影院）下半年营收目标为25亿港元，净利润目标为4亿港元；金融板块及其他业务下半年营收目标为10亿港元，净利润目标为2亿港元。
资源整合方面，明确了四大核心整合方向：一是“稀有矿产-新能源产业链”整合，依托稀有矿产原材料优势，深化与新能源电机、新能源汽车企业的合作，延伸产业链；二是“地产-文化”协同整合，将TVB的影视IP、飞天影院的会员资源与地产项目的商业配套相结合，提升地产项目附加值；三是“金融-产业”赋能整合，通过产业协同发展基金，为各板块的重点项目提供资金支持，同时盘活各板块的闲置资产；四是“技术-全板块”共享整合，搭建集团统一的技术服务平台，实现各板块技术资源、研发成果的共享复用。
业绩冲刺专项行动的推进以“精准施策、多点突破、效率优先”为核心原则，各业务板块结合自身实际，制定了详细的冲刺举措，全程顺利推进，未出现任何阻碍。
稀有矿产板块作为集团的核心利润来源，承担着最重的业绩冲刺任务。
为确保下半年100亿港元营收、20亿港元净利润目标的达成，板块管理层制定了“产能全开、市场拓展、成本严控”三位一体的冲刺策略。
产能方面，上半年已实现8000吨/年的产能突破，下半年进一步优化生产流程，通过技术改造提升生产效率，将月产能从667吨提升至700吨，下半年累计产能目标达4200吨，较上半年的3600吨增长16.67%。
为保障产能稳定释放，板块投入5000万港元对生产线进行升级，新增2条自动化包装生产线，将包装效率提升30%，同时优化原材料采购流程，与南美、非洲的核心供应商签订了下半年4000吨的原材料采购协议，采购成本较上半年降低3%。
市场拓展方面，在已有的南美、非洲核心客户基础上，重点开拓欧洲、东南亚市场，组建了3支海外专项拓展团队，共计25人，分别进驻欧洲德国、法国，东南亚新加坡、马来西亚等核心市场。
通过参加国际矿产展会、客户推介会等形式，成功与欧洲3家新能源汽车零部件企业签订了长期供货协议，累计订单金额达30亿港元；与东南亚2家电子企业签订了稀有矿产深加工产品订单，金额达8亿港元。
同时，深化与国内新能源企业的合作，新增国内订单金额22亿港元，下半年累计订单金额达105亿港元，超额覆盖营收目标。
成本严控方面，建立了全流程成本管控体系，对生产、采购、物流、销售等各环节的成本进行精细化管理，通过优化物流方案，选择海运与铁路联运的方式，将海外运输成本降低5%；通过集中采购，将辅料采购成本降低8%；通过提升生产合格率，将废品率从1.2%降至0.8%，下半年累计节约成本1.2亿港元。
截至下半年末，稀有矿产板块实际实现营收108亿港元，净利润22亿港元，分别完成下半年目标的108%和110%，为集团整体业绩冲刺奠定了坚实基础。
地产板块下半年的核心冲刺目标是45亿港元营收、6亿港元净利润，主要依托香江九龙湾地产项目、铜锣湾商铺物业以及内地多个商业地产项目的销售与运营。
九龙湾地产项目作为集团的重点地产项目，上半年已完成主体结构封顶并实现首批房源交付，下半年重点推进剩余房源的销售与商业配套的招商工作。
为提升销售效率，地产板块推出了“业主推荐享优惠”“一次性付款95折”等促销活动，同时联合TVB开展“影视IP主题看房团”活动，按照阮梅的吩咐，TVB市场部组织了10场主题看房团，邀请TVB旗下艺人录制宣传短片，在翡翠台、明珠台播放，吸引了大量潜在客户。
通过系列举措，九龙湾项目下半年累计销售房源300套，销售金额达28亿港元；商业配套部分成功引入15家知名品牌商户，招商金额达5亿港元。
铜锣湾商铺物业上半年已实现招商满租，下半年重点提升运营效率，通过优化商户管理服务，帮助商户提升营业额，从而提高租金收入，下半年实现租金收入3亿港元，较上半年增长12%。
内地地产项目方面，鹏城、沪城的2个商业地产项目下半年实现销售金额10亿港元，运营收入2亿港元。
同时，地产板块严格控制项目建设成本，通过优化施工方案、集中采购建材等方式，将九龙湾项目剩余工程成本降低4%，下半年累计节约成本6000万港元。
截至下半年末，地产板块实际实现营收46.5亿港元，净利润6.3亿港元，分别完成下半年目标的103.33%和105%，顺利达成冲刺目标。
文化产业板块（含TVB、飞天影院）下半年目标为25亿港元营收、4亿港元净利润，板块以“内容提质、渠道增效、权益深挖”为核心，推动业绩增长。
TVB作为集团文化产业的核心组成部分，下半年重点提升剧集质量与广告招商收入。
在剧集创作方面，推出了《律政先锋4》《家族荣耀》等多部优质剧集，其中《律政先锋4》首播后收视持续走高，创香江指数同期纪录，后续剧集的平均收视率较上半年提升15%。
按照阮梅的吩咐，TVB内容部联合影视联盟衍生品开发平台，为《律政先锋4》开发了周边产品，包括剧集同款服饰、配饰、文具等，通过TVB官网、线下门店以及衍生品平台销售，实现销售额1.2亿港元。
广告招商方面，TVB销售部组建了专项招商团队，针对金融、地产、消费品等核心行业开展精准招商，新增广告客户20家，下半年广告收入达8亿港元，较上半年增长20%。
艺人经纪业务方面，依托海外培训基地的启用，签约了15名海外新人，同时推动现有艺人参与海外商演、品牌代言等活动，下半年艺人经纪业务收入达1.5亿港元。
飞天影院下半年则依托会员数量突破500万的优势，深化权益体系，提升票房与非票房收入。
通过开展“会员专属观影季”“IMAX大片展映”等活动，下半年累计观影人次达2800万，其中会员观影人次达1800万，实现票房收入12亿港元；非票房收入方面，零食饮品销售、周边产品销售以及跨界合作佣金收入达2.3亿港元。
截至下半年末，文化产业板块实际实现营收26.5亿港元，净利润4.2亿港元，分别完成下半年目标的106%和105%，超额完成冲刺任务。
金融板块及其他业务下半年目标为10亿港元营收、2亿港元净利润，主要依托集团产业协同发展基金的投资运营、金融租赁、财富管理等业务。
产业协同发展基金（规模50亿港元）下半年重点投资集团内部核心项目以及优质外部企业，向稀有矿产板块的生产线升级项目、地产板块的九龙湾商业配套项目、文化产业板块的TVB剧集制作项目共计投放资金20亿港元，获得投资收益1.2亿港元；同时，投资了3家外部新能源企业，获得投资收益0.8亿港元。
金融租赁业务方面，为集团上下游企业提供设备租赁服务，下半年实现租赁收入0.5亿港元；财富管理业务方面，为高端客户提供定制化理财服务，实现收入0.3亿港元。
其他业务方面，集团旗下的物流、贸易等业务下半年实现营收1.2亿港元，净利润0.2亿港元。
截至下半年末，金融板块及其他业务实际实现营收10.8亿港元，净利润2.2亿港元，分别完成下半年目标的108%和110%，顺利达成冲刺目标。
在推进业绩冲刺的同时，跨产业资源整合推进计划也同步高效开展，四大核心整合方向均取得显着成效，5个重点跨产业协同项目顺利落地，实现了资源的高效复用与协同增值。
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